# 2026년 1분기 월간 사업 보고서

**작성일**: 2026년 4월 5일
**작성**: 김민수 / 사업기획팀 / 미래이음테크 주식회사
**보고 대상**: 임원진
**분량**: A4 5쪽 분량 (약 2,800자)
**기밀등급**: 사내 (외부 공유 금지)

---

## 1. 분기 요약 (Executive Summary)

미래이음테크 2026년 1분기는 매출 **47.2억원**으로 전년 동기 대비 **+18.7%** 성장하였으며, 영업이익률은 **12.4%**로 목표(10%)를 상회하였다. 주요 성장 동력은 (1) 엔터프라이즈 신규 계약 7건, (2) 프리미엄 플랜 ARPU 11% 상승, (3) 신규 진입한 일본 시장 초기 매출 4.2억원이다. 다만 4월 이후 환율 변동성과 경쟁사 가격 인하로 2분기 영업이익은 보수적으로 전망(목표 11%)한다.

핵심 의사결정 필요사항 3건: ① 일본 법인 설립 IR 자료 5월말까지 / ② 베이직 플랜 가격 정책 재검토 / ③ R&D 인력 5명 추가 채용 승인.

---

## 2. 주요 재무 지표

| 지표 | 2025 Q1 | 2026 Q1 | YoY 증감 |
|---|---:|---:|---:|
| 매출 (억원) | 39.8 | 47.2 | +18.7% |
| 매출원가 (억원) | 17.5 | 19.8 | +13.1% |
| 영업이익 (억원) | 4.7 | 5.85 | +24.5% |
| 영업이익률 (%) | 11.8 | 12.4 | +0.6%p |
| 신규고객 수 | 142 | 178 | +25.4% |
| 이탈률 (월평균, %) | 2.8 | 2.3 | -0.5%p |
| ARPU (만원) | 28.0 | 31.1 | +11.1% |

> 주: ARPU = Average Revenue Per User. 환율 1USD = 1,340원 기준.

---

## 3. 사업부별 실적

### 3.1 SaaS 사업본부

매출 32.4억원 (전사의 68.6%), 전년 동기 대비 +21%. 엔터프라이즈 플랜 신규 7건이 견인. 주요 신규 계약: 카카오뱅크(6.8억), GS리테일(4.2억), 이베스트투자증권(3.5억). 평균 계약 기간은 14개월에서 18개월로 연장되었다.

**리스크**: 경쟁사 N사가 4월부터 30% 가격 인하 단행. 베이직 플랜 신규 가입이 2주째 둔화 중. 5월까지 가격·기능 패키지 재조정 필요.

### 3.2 컨설팅 사업본부

매출 10.6억원 (전사의 22.5%), 전년 동기 대비 +11%. AI 도입 컨설팅 수요 급증, 평균 프로젝트 단가 8,500만원에서 1.1억원으로 상승. 다만 컨설턴트 가용 인력 부족으로 2개 프로젝트 6월로 연기.

**리스크**: 시니어 컨설턴트 1명 4월말 이직 예정. 6월까지 후임자 채용·온보딩 필요.

### 3.3 글로벌 사업 (일본)

매출 4.2억원 (전사의 8.9%), 신규 사업. 도쿄·오사카 14개사 PoC 진행 중, 5건 본계약 전환. 현지 파트너십 3건 체결(SoftBank Robotics, Cybozu, Sansan).

**기회**: 일본 정부의 AI 도입 지원금 확대(2026년 7월 시행 예정)에 맞춰 6월부터 마케팅 강화 권고.

---

## 4. 인력 현황

| 부서 | 2026.1.1 | 2026.4.1 | 증감 |
|---|---:|---:|---:|
| 개발 | 38 | 42 | +4 |
| 사업기획 | 12 | 13 | +1 |
| 영업 | 22 | 24 | +2 |
| 마케팅 | 8 | 9 | +1 |
| 컨설팅 | 14 | 13 | -1 |
| 경영지원 | 11 | 12 | +1 |
| **합계** | **105** | **113** | **+8** |

이탈률 2.4%로 업계 평균(4.1%)을 밑돌고 있다. 주요 이탈 사유: 경쟁사 처우(2명), 학업 복귀(1명).

**채용 계획 (2분기)**: 시니어 ML 엔지니어 2명, 데이터 사이언티스트 1명, 일본 사업 PM 1명, 컨설턴트 1명 (총 5명).

---

## 5. 핵심 KPI 달성 현황

| KPI | 2026 목표 | Q1 실적 | 달성률 |
|---|---:|---:|---:|
| 연매출 (억원) | 200 | 47.2 | 23.6% (정상) |
| 신규고객 (건) | 700 | 178 | 25.4% (정상) |
| ARR (억원) | 180 | 168 | 93.3% (정상) |
| 이탈률 (%) | <2.5 | 2.3 | 달성 |
| NPS | >40 | 47 | 달성 |
| 일본 매출 (억원) | 25 | 4.2 | 16.8% (예정대로) |

---

## 6. 위험 요인 및 대응

| # | 위험 | 영향 | 대응 |
|---|---|---|---|
| 1 | N사 가격 30% 인하 | 베이직 플랜 신규 둔화 | 5월까지 가격·기능 재조정 TF 가동 |
| 2 | 환율 변동성 (USD) | 해외 매출 변동 ±5% | 6월 환헤지 50% 검토 |
| 3 | 시니어 컨설턴트 이직 | 컨설팅 매출 −8% 우려 | 후임 채용 + 사내 승진 병행 |
| 4 | 일본 진출 지연 위험 | 연 매출 -3억 | 도쿄 사무소 임대 5월 확정 |
| 5 | 개인정보 규제 강화 | 신규 컴플라이언스 비용 | 법무 검토 6월말 완료 예정 |

---

## 7. 다음 분기(Q2) 중점 추진 과제

1. **베이직 플랜 패키지 재구성** — 5월 15일까지 / 사업기획팀 + 영업
2. **일본 도쿄 사무소 개설** — 6월 1일 오픈 / 글로벌사업팀
3. **R&D 인력 5명 채용 완료** — 6월말까지 / HR + CTO
4. **컨설팅 시니어 1명 채용** — 5월말까지 / HR + 컨설팅 본부장
5. **AI 도입 컨설팅 패키지 표준화** — 6월말 / 컨설팅 본부 + 마케팅

---

## 8. 임원 의사결정 요청 사항

| # | 사안 | 결정 기한 | 영향 |
|---|---|---|---|
| 1 | 일본 법인 설립 IR 자료 승인 | 2026.5.31 | 5월 투자자 미팅 일정 |
| 2 | 베이직 플랜 신가격(월 119,000원) 승인 | 2026.5.10 | 5월 15일 시행 목표 |
| 3 | R&D 추가 채용 5명 예산 승인 | 2026.4.30 | 6월말 충원 일정 |
| 4 | 환헤지 50% 시행 승인 | 2026.5.20 | 2분기 환차손 ±5% |

---

## 9. 부록

- 부록 A: 사업부별 손익 상세 (별첨 엑셀)
- 부록 B: 신규 계약 7건 상세 (별첨)
- 부록 C: 일본 PoC 14건 진행 현황 (별첨)
- 부록 D: 경쟁사 가격·기능 비교 (별첨)

---

*본 보고서는 사내 임원진용 기밀 자료입니다. 외부 유출 시 회사 정책에 따라 처리됩니다.*
*문의: 김민수 (사업기획팀) · ms.kim@miraeumtech.kr · 02-1234-5678*
